問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人開(kāi)票金額的稅率是免稅的，達(dá)到起征點(diǎn)后應(yīng)交的稅費(fèi)是放進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出嘛？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 17:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的稅率是免稅，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi) 直接借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2024 05/22 17:20
84784970
2024 05/22 17:26
但是到了季度的時(shí)候大于30萬(wàn)了，繳納的稅額大于賬面的稅額了 這個(gè)怎么處理呢
郭老師
2024 05/22 17:27
那不對(duì)，你看下你確定是免稅的稅率，還是1%的稅率。
郭老師
2024 05/22 17:28
百分之1的稅率， 不管交不交稅，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 不需要交稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 貸營(yíng)業(yè)外收入， 如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。如果出現(xiàn)了四舍五入的差異，多交的稅款營(yíng)業(yè)外支出。
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