問(wèn)題已解決

老師幫我看下這個(gè)怎么做賬 我們公司先幫用銀行代扣了個(gè)人部分的社保 因這這個(gè)人1-3月沒(méi)有工資，然后她自己轉(zhuǎn)我們備用金1-2月的社保公積金

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 11:07
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黃陸壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，我先看下問(wèn)題
05/14 11:10
黃陸壹老師
05/14 11:20
計(jì)提 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 支付 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行 收到員工備用金 借：銀行 貸：其他應(yīng)付 核銷(xiāo)備用金 借：其他應(yīng)付 貸：其他應(yīng)收款
84784998
05/15 08:48
備用金沒(méi)金額了 錢(qián)還在那
黃陸壹老師
05/15 08:58
備用金沒(méi)金額是什么意思呢
84784998
05/15 09:45
你這沒(méi)有體現(xiàn)備用金
黃陸壹老師
05/15 10:09
收到員工備用金，先放其他應(yīng)付款過(guò)渡 借：銀行 貸：其他應(yīng)付
黃陸壹老師
05/15 10:10
其他應(yīng)付款這個(gè)科目就是備用金的金額來(lái)
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