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實(shí)務(wù)
問題已解決
1-3月工資總額816641元，其中銀行已支付了1跟2月份工資518787.28元，1-3月個(gè)稅5883.65元 ，1-3月公司部分社保為26040.04元 ，個(gè)人部分社保為12407.2元，怎么做分錄。
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借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資816641
借應(yīng)付職工薪酬工資51878.28加5883.65+12407.2
貸銀行存款51878.28，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保12407.2，
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅5883.65
借管理費(fèi)用社保，
貸應(yīng)付職工薪酬社保26040.04
借，應(yīng)付職工薪酬社保26040.04
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保12407.2
貸銀行存款。
05/27 17:12
84784990 
05/27 20:28
這樣是無誤的么
郭老師 
05/27 20:29
是啊
哪里有錯(cuò)誤
指出來
84784990
05/27 20:35
3月收到23年12月應(yīng)收賬款承兌50萬 手續(xù)費(fèi)5750元
郭老師
05/27 20:37
借銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息5750
貸應(yīng)收票據(jù)500,000
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