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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年收到的房租4萬，今年需要退回他6000的房租，怎么做分錄，涉及增值稅這塊應(yīng)該怎么處理？
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你好，你去年已經(jīng)開過發(fā)票，交過稅了是嗎？
05/06 10:35
84785037 
05/06 10:36
對，老師已經(jīng)交過稅，開過發(fā)票了，現(xiàn)在是需要紅字沖銷發(fā)票嗎？，從租計(jì)征的房產(chǎn)稅也已經(jīng)交過了，是小規(guī)模納稅人，增值稅是免的，但是這塊分錄應(yīng)該怎么做？
84785037
05/06 10:37
紅沖的話只能一下充4萬，他不能充差額，我。我就害怕我重新開票之后，它記入我當(dāng)月收入，再需要我繳納這個稅款
宋生老師 
05/06 10:41
你好，你這個是開紅字發(fā)票全部充，然后再重新開一個。
重新開之后是計(jì)入當(dāng)月的收入，這個沒關(guān)系的，因?yàn)槟悴皇沁€有一個紅字發(fā)票嗎？
84785037
05/06 10:42
那分錄這一塊怎么做呀？
宋生老師
05/06 10:49
你好，你當(dāng)時是怎么寫？你當(dāng)時開發(fā)票的時候，怎么做的憑證就做同樣的憑證，只是金額寫負(fù)數(shù)。
84785037
05/06 10:58
寫那-6000？？老師
84785037
05/06 10:59
借銀存
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅
宋生老師
05/06 11:05
你好，是的。你按發(fā)票的金額來，只是金額寫負(fù)數(shù)
84785037
05/06 11:13
那老師增值稅部分也是負(fù)數(shù)一模一樣的寫一遍嗎？
宋生老師
05/06 11:26
你好，是的，也是一樣的。
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