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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我在做2023年匯算清繳的時(shí)候 在2022年有預(yù)提的成本（工資） 2023年就按照實(shí)際發(fā)放的金額做了匯算清繳 那現(xiàn)在剩余的這個(gè)金額在2023年下半年才發(fā)放 那我這邊可以重新再計(jì)提成本嗎
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不需要做賬務(wù)處理的了
04/28 17:05
向陽(yáng)而生。 
04/28 17:07
那我正常發(fā)放了工資呀
王曉曉老師 
04/28 17:08
那你本年做納稅調(diào)減，或者追溯到22年更正匯算清繳
向陽(yáng)而生。
04/28 17:49
能否在做2023年匯算清繳的時(shí)候做成成本
王曉曉老師
04/28 17:51
不需要了，你賬面做過(guò)了，這是調(diào)表不調(diào)賬的
向陽(yáng)而生。
04/29 08:41
那如果是2022年已開(kāi)票，少計(jì)提了成本，但是在2023年下半年才發(fā)放這筆工資，這個(gè)如何賬務(wù)處理
王曉曉老師
04/29 08:46
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬
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