問(wèn)題已解決

匯算清繳中A10000表中實(shí)際退補(bǔ)稅是負(fù)數(shù)怎么辦？怎么調(diào)？金額怎么計(jì)算？想調(diào)成0，不用退稅。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/28 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)需要退稅的金額，除以5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
2024 04/28 09:20
84784997
2024 04/28 10:50
只是這樣做了主表為零，但申報(bào)時(shí)又成了負(fù)數(shù) 前兩年虧損6萬(wàn)多，是不是彌補(bǔ)虧損之后還得退稅？
郭老師
2024 04/28 10:52
你好，彌補(bǔ)虧損不是也讓你算進(jìn)去了嗎？也需要調(diào)增不是嗎？
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