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沒有以前年度損益調(diào)整科目，去年少暫估的主營業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)賬

沛兒| 提問時(shí)間：04/27 15:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤取代以前年度損益調(diào)整
04/27 15:24
沛兒
04/27 16:50
那就是直接 借：利潤分配-未分配利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 嗎
家權(quán)老師
04/27 16:53
利潤分配-未分配利潤替代的是以前年度損益調(diào)整。不是主營業(yè)務(wù)成本?對(duì)應(yīng)的科目
沛兒
04/28 11:36
因?yàn)槲覀兪菣C(jī)械租賃公司 之前做的暫估會(huì)計(jì)分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 那調(diào)賬分錄要怎么做呢
家權(quán)老師
04/28 11:39
?借利潤分配-未分配利潤： 貸：應(yīng)付賬款-暫估
沛兒
04/28 11:45
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
04/28 11:46
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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