00:10:00
問題已解決
匯算清繳時調增了23年暫估發(fā)票沒票回的，交稅后，除了交稅的分錄，暫估發(fā)票應付賬款需要如何把調增的數清零
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
意思是那個暫估的金額不需要支付？
04/25 10:05
even963 
04/25 10:07
是的，不需要支付的，當時發(fā)票沒回來，估太高成本了，發(fā)票回來后又沒有及時沖回之前估的，導致賬面掛了數，但不用支付的，現在匯算清繳調增后，賬面要如何做分錄沖平
家權老師 
04/25 10:12
那么虛估的成本，在匯算的時候就的先調整報表，然后做匯算
even963
04/25 10:14
現在4月了，不能在4月調整嗎？
家權老師
04/25 10:14
你做調整分錄在4月，但是年度報表還得重新做哈
even963
04/25 10:20
調整分錄沖主營業(yè)務成本的話，當月成本出負數了，那不就是異常了？我能直接把暫估沖未分配利潤嗎？
家權老師
04/25 10:24
調整分錄就是暫估沖未分配利潤
閱讀 497
描述你的問題，直接向老師提問
437
意見反饋
