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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳時(shí)調(diào)增了23年暫估發(fā)票沒票回的，交稅后，除了交稅的分錄，暫估發(fā)票應(yīng)付賬款需要如何把調(diào)增的數(shù)清零
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意思是那個(gè)暫估的金額不需要支付？
04/25 10:05
even963 
04/25 10:07
是的，不需要支付的，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒回來，估太高成本了，發(fā)票回來后又沒有及時(shí)沖回之前估的，導(dǎo)致賬面掛了數(shù)，但不用支付的，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增后，賬面要如何做分錄沖平
家權(quán)老師 
04/25 10:12
那么虛估的成本，在匯算的時(shí)候就的先調(diào)整報(bào)表，然后做匯算
even963
04/25 10:14
現(xiàn)在4月了，不能在4月調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
04/25 10:14
你做調(diào)整分錄在4月，但是年度報(bào)表還得重新做哈
even963
04/25 10:20
調(diào)整分錄沖主營業(yè)務(wù)成本的話，當(dāng)月成本出負(fù)數(shù)了，那不就是異常了？我能直接把暫估沖未分配利潤嗎？
家權(quán)老師
04/25 10:24
調(diào)整分錄就是暫估沖未分配利潤
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