問(wèn)題已解決

老師、，如果我2024年6月取得2023年的發(fā)票、，這個(gè)能做稅前扣除憑證嗎

hynkj12| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 16:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
可以作為23年的稅前扣除憑證
04/24 16:25
hynkj12
04/24 16:28
這個(gè)在年度匯算后取得，也可以做稅前扣除？
家權(quán)老師
04/24 16:29
是的，按全責(zé)發(fā)生制，他本身就是23年的成本
hynkj12
04/24 16:52
那這個(gè)是不是要做以前年度損益調(diào)整科目？然后更正申報(bào)23年的所得稅申報(bào)表？
家權(quán)老師
04/24 16:56
你23年沒(méi)暫估成本就是那樣處理的
hynkj12
04/24 16:58
老師，如果23年4季度我企業(yè)所得稅交了3000多的稅，年度匯算時(shí)稅額是1萬(wàn)多，這個(gè)還正常？
家權(quán)老師
04/24 17:04
匯算補(bǔ)交稅正常的哈
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