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.某木業(yè)公司為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期限為1個月，2020年1月與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：（1）生產(chǎn)高檔桌椅一批，銷售給某商場，取得不含稅收入188萬元；另外收取地區(qū)獨家代理費用11.3萬元。（2）生產(chǎn)高檔木床一批，銷售取得不含稅收入65萬元。（3）生產(chǎn)兒童木床一批，銷售取得不含稅收入36萬。（4）購進集成材料一批驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票注明價款21萬元。（5）當(dāng)月購進電鋸一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明價款22萬元；支付運費1萬元，取得增值稅專用發(fā)票。要求：請計算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額
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你好，稍等看下題先
04/24 09:43
王曉曉老師 
04/24 09:47
1.銷項(188+11.3/1.13)*0.13=25.74
2.銷項65*13%=8.45
3.銷項36*0.13=4.68
4.進項21*13%=2.73
5進項22*13%+1/1.09*0.09=2.94
應(yīng)交稅費25.74+8.45+4.68-2.73-2.94=33.2
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