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凈額法下怎么填寫匯算清繳的收入及成本？假設(shè)貨物收入4萬，成本3萬，按4萬報增值稅，那么匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細表的貨物收入按4萬填寫還是按1萬填寫？

yaobaba| 提問時間：04/18 15:18
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學 匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細表的貨物收入按4萬填寫
04/18 15:19
yaobaba
04/18 15:24
那這樣和審計出具的報表不符，年報上的收入和這樣填寫的收入就不一樣是怎么處理的？
冉老師
04/18 15:25
增值稅的收入4，最好跟所得稅收入4，一致，不然稅務(wù)局系統(tǒng)勾稽，讓你們解釋
yaobaba
04/18 15:29
老師，但是這樣和審計報告收入和年報收入就不一樣了怎么辦呢？
冉老師
04/18 15:30
沒事的，這個正常的，不然稅務(wù)局要找你們了，老師前幾天遇到過
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