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公司實際繳納的個人應(yīng)承擔(dān)的社保金額大于發(fā)放工資時扣除的個人承擔(dān)的繳納金額，后期也不扣工資，怎么做賬

mm9826| 提問時間：04/13 18:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 多繳納的這部分記入管理費(fèi)用社保里面
04/13 18:35
mm9826
04/13 18:36
借方管理費(fèi)用，貸方做其他應(yīng)收款
mm9826
04/13 18:36
對嗎，以后如何平賬
冉老師
04/13 18:48
是的，同學(xué)，是這樣做賬的
冉老師
04/13 18:48
繳納的時候， 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 就是平的
mm9826
04/13 23:09
比如社保個人承擔(dān)部分是390，公司扣個人300，剩下的90公司承擔(dān)，公司以后也不扣工資，這種情況下怎么做賬寫分錄，以后怎么平賬?
冉老師
04/13 23:56
計提單位部分社保時。按照390+90=480計提
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