問題已解決
你好老師 二月社??鄢挠幸辉碌纳绫:投碌纳绫#律绫@锩婵鄢挠卸逻€有三月的,有一部分是離職當月公司承擔的社保由個人承擔,計提二月工資時,應付職工薪酬直接去掉了個人承擔公司部分社保金額,這樣做對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以這么做的。
04/13 14:37
m16907818
04/13 14:45
當月交當月的社保記得是其他應收款,扣上月的社保記得是其他應付款,繳納社保的時候是公司承擔的部分正常計入管理費用的,那最后發(fā)放二月工資的時候其他應付款是不是不平了 一直有余額了
郭老師
04/13 14:46
借其他應付款,貸其他應收款,這兩個科目對沖。
m16907818
04/13 14:49
老師意思是不是三月份記的其他應付款再轉入其他應收款里?
郭老師
04/13 14:51
對的是的,你用一個科目就行。
m16907818
04/13 14:53
好的,謝謝老師
郭老師
04/13 14:54
不用客氣,工作愉快。
閱讀 675