問(wèn)題已解決

公司買(mǎi)進(jìn)一批材料金額為66000元，收專(zhuān)票66000元，但是實(shí)際支付67922元，多付的1922元因其他原因退不回來(lái)，賬上要怎么處理？

XUE| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你一塊做原材料里面就是不允許抵扣所得稅。
04/11 17:13
郭老師
04/11 17:13
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款，這個(gè)原材料多做1922
XUE
04/11 17:18
前期支付未收到發(fā)票做了預(yù)付賬款，現(xiàn)在收到的發(fā)票比實(shí)際支付的金額少，預(yù)付賬款上余額要怎么沖掉？
郭老師
04/11 17:19
借原材料 貸預(yù)付賬款。
XUE
04/11 17:22
增加原材料？材料數(shù)量和發(fā)票是一致的，只是多付款了收不回來(lái)
郭老師
04/11 17:25
多付了款，相當(dāng)于是你的原材料成本增加了，不是嗎？理解不了嗎？理解不了。借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)付賬款。
XUE
04/11 17:25
這個(gè)可以做管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出沖掉嗎？
XUE
04/11 17:27
哦哦，明白了，謝謝老師
郭老師
04/11 17:28
不用客氣，工作愉快。
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