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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年度匯算清繳時工資薪金我調(diào)整6000元2021年度匯算清繳時賬載金額66000元，實(shí)際發(fā)生額72000元（把去年未付的6000元發(fā)放在2021年），稅收金額自動變成66000元，我咨詢稅務(wù)說是根據(jù)分析填寫，那稅收金額寫66000元還是72000元？
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你好，調(diào)整的這個6000，你在二一年是怎么做的。
2022 03/09 17:33
84785021 
2022 03/09 17:41
20年計(jì)提工資多，發(fā)放少，未支付工資6000元在企業(yè)所得稅匯算時調(diào)增了，在21年發(fā)放了去年的工資6000元和21年本年計(jì)提的工資，那么21年匯算是否要調(diào)減6000元，稅收金額寫等于實(shí)際發(fā)生金額72000元對吧，但是電子稅務(wù)局的邏輯是你填好賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，稅收金額自動出數(shù)是66000元，這個空也可以手工修改，我是改成72000還是不改？
郭老師 
2022 03/09 17:42
我就想知道你二一年針對這個6000賬上是怎么做的？是不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬？
84785021
2022 03/09 17:43
這個6000元，在20年就計(jì)提了啊
郭老師
2022 03/09 17:44
你好，那你的賬載金額66000，實(shí)際金額也是66000，稅收金額也是這一個。
84785021
2022 03/09 17:47
好的，謝謝！
郭老師
2022 03/09 17:49
不要客氣，工作愉快。
84785021
2022 03/09 17:51
實(shí)際金額為什么是66000元，我把去年的6000元也發(fā)了啊
郭老師
2022 03/09 17:51
你好看所屬期內(nèi)的，你這個是去年的，不屬于二一年的。
84785021
2022 03/09 17:52
哦，明白了
郭老師
2022 03/09 17:52
不用客氣，工作愉快。
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