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問題已解決
老師，yinhang發(fā)放工資與計提工資不一致，要怎么做賬？
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如果是多記，提了借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤跨年的，
當(dāng)年的借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費用工資負(fù)數(shù)。
04/10 11:37
郭老師 
04/10 11:37
如果是少計提的做相反的。
m85461818 
04/10 11:40
就是要應(yīng)付職工薪酬-工資余額要為0嗎
郭老師
04/10 11:43
你發(fā)放了的話是0，一般是次月發(fā)工資。
m85461818
04/10 11:43
我是做的當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放
郭老師
04/10 11:45
那你的月末沒余額
m85461818
04/10 11:58
老師，麻煩您解難
郭老師
04/10 11:59
你好，如果是3月份的話，你計提3月份的，然后再支付3月份不是嗎？
郭老師
04/10 11:59
工資都是當(dāng)月計提，當(dāng)月的。
m85461818
04/10 12:00
3月份要如何計提呢？分錄呢
郭老師
04/10 12:02
借管理費用工資等
貸應(yīng)付職工薪酬工資
m85461818
04/10 12:02
數(shù)據(jù)呢，老師
郭老師
04/10 12:03
我不知道你們的工資是多少呀？
m85461818
04/10 12:04
我這是實際工作中的賬務(wù)，我一直沒搞好
m85461818
04/10 12:05
我上面發(fā)了截圖給您了
郭老師
04/10 12:08
借管理管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資7494.05
借，應(yīng)付職工薪酬工資7494.05
貸，銀行存款7494.05。
m85461818
04/10 12:11
應(yīng)付職工薪酬-工資 余額是-7915.55了，不對吧，要怎么辦啊
郭老師
04/10 12:13
你好，你少做了計提再補上借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資7915.55，做這個不就平了。
m85461818
04/10 12:17
這樣做就應(yīng)付職工薪酬-工資余額為0了，那就不是下個月支付了
郭老師
04/10 12:18
你好，那你不是當(dāng)月支付當(dāng)月的嗎？
m85461818
04/10 12:19
用公賬發(fā)工資是發(fā)的2月份的
郭老師
04/10 12:21
借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資7915.55，
借管理管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資7494.05
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