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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，您好，1季度開(kāi)了免稅普票，和1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票，季度累計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，怎么報(bào)稅？我填了減免稅的那個(gè)表，還是這么提醒
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你好，這里可以忽略提交的。
04/08 14:53
郭老師 
04/08 14:53
1%的在第10行，然后免稅的在第12行里面填寫(xiě)。
84784982 
04/08 15:01
含稅金額填在第10行，不用填減免稅申報(bào)表嗎？
郭老師
04/08 15:02
不含稅的金額填寫(xiě)第10欄，其他的不要填寫(xiě)。
84784982
04/08 15:05
不填提交不了，
郭老師
04/08 15:07
你好，應(yīng)納稅減征額你填寫(xiě)了嗎？
郭老師
04/08 15:07
免稅的這個(gè)業(yè)務(wù)填寫(xiě)減免明細(xì)表。最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列和第三列填寫(xiě)銷(xiāo)售額，最后一列銷(xiāo)售額乘以稅率。
84784982
04/08 15:27
老師，你看一下
郭老師
04/08 15:27
第一行和第三行填寫(xiě)一樣的。
郭老師
04/08 15:28
第一列和第三列填寫(xiě)一樣的。
84784982
04/08 15:30
第三列填不了，自動(dòng)出來(lái)的
郭老師
04/08 15:32
好，你把第二列刪除的。
84784982
04/08 15:37
老師，你看一下，老師
郭老師
04/08 15:37
截圖你填寫(xiě)的主表看一下。
84784982
04/08 15:39
按你說(shuō)的那么填了，還是提交不了，這么顯示的
郭老師
04/08 15:42
免稅的稅額填寫(xiě)的不對(duì)呀，免稅的稅額應(yīng)該是前面不含稅的金額乘以3%。
84784982
04/08 15:45
免稅發(fā)票開(kāi)了 19080 元，普通發(fā)票 1 個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了 188160.9 元
怎么填呀[苦澀]
84784982
04/08 15:46
改版之后，實(shí)在不會(huì)報(bào)了
郭老師
04/08 15:46
減免明細(xì)表這個(gè)最后一列填寫(xiě)，19080×3%。
84784982
04/08 15:52
還是不行還是不行
郭老師
04/08 15:53
忽略提交就可以了。
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