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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我公司代客戶付工資沖應(yīng)收客戶貨款怎么做分錄？
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借其他應(yīng)收款貸銀行存。
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。
04/08 09:39
m1329668 
04/08 09:52
我們是收了客戶的錢再代付的工資，不是我們自己錢付的，怎么做分錄，總覺(jué)得有一個(gè)科目平不了
玲老師 
04/08 09:55
借銀行存款貸其他應(yīng)付。
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
玲老師
04/08 09:55
這是收到錢了代付的錢再代發(fā)出去就是這個(gè)那就沒(méi)有沖減其他的。
m1329668
04/08 09:59
那不是其他應(yīng)付沒(méi)變，本來(lái)應(yīng)減少其他應(yīng)付的
玲老師
04/08 09:59
因?yàn)槟阆仁盏饺思义X呢，收到錢時(shí)是借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
代替他發(fā)工資時(shí)是借其他應(yīng)付款貸銀行存款沒(méi)有其他的。
m1329668
04/08 10:03
因?yàn)檫@個(gè)貨款之前已掛應(yīng)收了，那不是平不了應(yīng)收
玲老師
04/08 10:05
你好 是呀? 代付的給錢 再付了 沖不了原來(lái)往來(lái)? 還掛著是對(duì)的?
m1329668
04/08 10:11
但老板是收了這筆貨款再付的這個(gè)工資，是沖了原來(lái)的應(yīng)收賬款的，那你這樣做不是又多了個(gè)應(yīng)收？
玲老師
04/08 10:14
你收來(lái)的這個(gè)錢是用來(lái)代替發(fā)工資的，所以說(shuō)不能沖減以前的往來(lái)。
玲老師
04/08 10:15
比如對(duì)方給你100塊錢是代替發(fā)工資的，你就把100塊錢代替發(fā)工資發(fā)出去就好了，那還哪來(lái)錢沖減其他的。
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