問題已解決

你好，想問一下，23年度的時候，分公司有利潤，總公司虧損，分別有賬套，年度結(jié)轉(zhuǎn)時。也分開結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？

84784956| 提問時間：04/02 14:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
對的，賬套不同，就分開操作。
04/02 14:27
84784956
04/02 14:30
那分公司我直接結(jié)轉(zhuǎn)：借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤？
東老師
04/02 14:30
對，沒錯了，就是這么做賬的
84784956
04/02 14:30
也不需要計提公積了吧？
東老師
04/02 14:30
虧損的就不需要要計提
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