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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請問如果是在23年9月的時(shí)候一筆分錄的銷項(xiàng)稅額填多了，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有錯(cuò)，是按正確的進(jìn)行稅額結(jié)轉(zhuǎn)的，只是導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)余額，公司是一般納稅人，這情況是建議反結(jié)賬回去改那筆分錄還是在24年紅沖那筆分錄然后更正分錄？
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你好！能在23年反結(jié)賬，最好！如果對(duì)方科目不涉及損益類科目，在24年更正也可以，沒影響。
03/30 17:07
m585657218 
03/30 17:09
只是影響了應(yīng)收，那建議怎么做呢？
張曉慶老師 
03/30 17:09
你好，在24年更正即可！
m585657218
03/30 17:12
好的，是只紅沖那筆錯(cuò)的分錄，在重新更正就好是嗎
張曉慶老師
03/30 17:19
你好，是的！是這樣的
m585657218
03/30 17:20
好的，謝謝老師，祝您生活愉快
張曉慶老師
03/30 17:28
不客氣，也祝你生活愉快哦
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