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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年管理費(fèi)用有一筆要沖的做到了貸方。然后現(xiàn)在審計管理費(fèi)用余額和利潤表對不上，就相差那筆數(shù)。這樣的情況建不建議反賬更正那筆分錄？
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你好，如果你反結(jié)賬修改的話，你之前的利潤表也得修改。
2022 08/25 14:45
84785037 
2022 08/25 15:46
噢，不反賬的話有沒有影響。審計那邊就讓我們自己改賬
84785037
2022 08/25 15:47
因?yàn)槲覀児局贫纫促~好麻煩 的。這個不影響利潤吧？
郭老師 
2022 08/25 15:48
你再看一下你的利潤表應(yīng)該是正確的。你的科目余額表和利潤表不一致，科目余額表是不正確的。
84785037
2022 08/25 16:07
是的。現(xiàn)在是科目余額表不正確
郭老師
2022 08/25 16:08
科目余額表不正確的沒有關(guān)系，只要你不影響交稅就可以。
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