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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，在嗎？我應(yīng)該怎么調(diào)征！
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，3個(gè)表要一致，A105000表33欄的賬載填2696031.72，稅收填0，利潤(rùn)表的減值損失這一欄也要填
03/23 09:40
84785009 
03/23 10:37
也就是說(shuō)我要改2022年度的匯算清繳？這是22年度的了，還能在電子稅務(wù)上面直接更改嗎？
廖君老師 
03/23 10:38
哦哦，我以為23年，可以更正申報(bào)22年所得稅匯繳申報(bào)表的，在電子稅務(wù)局能更正
84785009
03/23 10:40
3個(gè)表是指哪三個(gè)？因?yàn)槎际橇闵陥?bào)，只有費(fèi)用及無(wú)形資產(chǎn)的減值，沒(méi)有收入，在這種情況下，其他表可以負(fù)數(shù)嗎？
廖君老師
03/23 10:43
您好，是的，沒(méi)有收入利潤(rùn)就是負(fù)，我們按真實(shí)的數(shù)據(jù)填，就是這3表的數(shù)據(jù)不一致了
84785009
03/23 10:47
那我更改這個(gè)不會(huì)影響企業(yè)所得稅吧！因?yàn)闆](méi)有收入，本身就沒(méi)有開(kāi)增值稅，減值也不存在交稅問(wèn)題吧
廖君老師
03/23 10:50
您好，不會(huì)交稅，我們本來(lái)是虧損，虧損有大于這個(gè)2696031.72吧
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