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老師，請問我賬載金額和實際金額一致，但是實際金額和稅收金額不一致怎么辦呢？匯算清繳就如實填上？
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你好，是什么情況導致實際金額和稅收金額不一致呢？
能具體用數(shù)據(jù)說明一下嗎?
03/16 14:38
m18025518 
03/16 14:47
之前的會計給外人交了社保，做賬的時候還是按照是內部員工來做賬，每月都做這個人工資，工資就是個人承擔社保部分，實際發(fā)放的工資是0，12月又計提了工資1000，然后我2月報1月個稅的時候，沒考慮這個人，直接按照我們實際人員申報上了，現(xiàn)在匯算清繳應付職工薪酬借貸方都相等，但是比個稅報的工資總額多這1000
鄒老師 
03/16 14:48
你好，把這1000的部分，做納稅調增處理就是了?
m18025518
03/16 14:49
那我還需要做什么賬務處理嗎？
鄒老師
03/16 14:49
你好，調增處理的部分，有導致補交所得稅嗎？?
m18025518
03/16 14:52
沒有，我們公司23年本來就是虧損
鄒老師
03/16 14:53
你好，那就不需要做什么賬務處理的
m18025518
03/16 14:55
那我匯算清繳調整之后，就相當于不用做什么處理了，24年之后就正常做賬了
鄒老師
03/16 14:56
你好，是的，是這樣的
m18025518
03/16 14:58
明白了謝謝老師
鄒老師
03/16 14:58
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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