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就是稅收金額是實際發(fā)的但是上年匯算清繳是別的會計報的賬載金額和稅收金額一致實際發(fā)放的少 這是去年那個會計報的
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上一年的你可以不用作調(diào)整，等到稅務(wù)稽查時再說，你只將你自己的今年的申報正確就可以。
2019 05/13 15:15
84785042 
2019 05/13 15:25
那今年的應(yīng)付職工薪酬就是全年貸方數(shù)稅收就是全年的借方數(shù)對吧
姜老師 
2019 05/13 15:27
對的，借方是今年的稅收金額，貸方是賬載金額。
84785042
2019 05/13 15:31
但是賬上還有16853是上年的呢就這末再賬上掛著是嗎
姜老師
2019 05/13 15:32
上年的應(yīng)付職工薪酬是今年發(fā)放的嗎？還是去年已經(jīng)發(fā)放？
84785042
2019 05/13 15:49
那我賬上的上年末的應(yīng)付職工薪酬貸方余額做什么分錄抵減了呀
姜老師
2019 05/13 15:51
實際將計提的工資額發(fā)放出去，貸方金額就減少了。
84785042
2019 05/13 16:24
能是就是在去年做匯算清繳時稅收金額10萬和實際發(fā)放9萬賬載金額10萬上年末還有1萬在貸方呢那今年我怎么做調(diào)整呢但是表上都顯示全部放了那一部分錢還在賬上掛著嗎？
姜老師
2019 05/13 16:46
已經(jīng)發(fā)放賬上就沒有了。現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方余額就應(yīng)該是應(yīng)發(fā)未發(fā)的金額。
84785042
2019 05/13 16:47
但是賬上還掛著呢怎么辦呀
84785042
2019 05/13 17:27
就是上年匯算清繳表是顯示全部發(fā)放但賬上還有余額怎么辦呢
姜老師
2019 05/13 17:52
發(fā)放出去就可以，賬上掛著說明你沒有發(fā)出去，和上年匯算沒有關(guān)系。
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