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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想請(qǐng)教一下這筆做法是對(duì)的嗎？
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你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收嗎？
03/15 16:20
84785009 
03/15 16:24
不是的，是公司實(shí)際并沒(méi)有交社保，扣了員工的社保
郭老師 
03/15 16:25
好，當(dāng)時(shí)記題的時(shí)候是不是我寫(xiě)的那一個(gè)，如果是的話，正確的可以這么做。
郭老師
03/15 16:25
沒(méi)有交就是不要做的。
84785009
03/15 16:27
老師，我們是是公司實(shí)際并沒(méi)有交社保，扣了員工的社保，所以導(dǎo)致其他應(yīng)收扣了員工的錢(qián)，怎么把其他應(yīng)收這個(gè)錢(qián)沖平，多扣的不用還給員工的，我做的對(duì)不對(duì)
郭老師
03/15 16:28
借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行
第一個(gè)是紅沖多扣除的，第二個(gè)是支付給職工。
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