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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，合格報(bào)表不平，我不能結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理啊
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這個(gè)合并是兩個(gè)企業(yè)合在一塊的嗎？
03/15 10:39
84785009 
03/15 11:20
剛開始是他們做中間有兩年給別人做，去年又自己做，我接過來之后重新啟賬，這樣我要用之前的期末做期初嘛？
郭老師 
03/15 11:24
這個(gè)是外賬還是內(nèi)賬的，外賬的話，你看一下稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)，這個(gè)是22年12月份的。
郭老師
03/15 11:24
得接著他之前的來做政務(wù)處理的。
84785009
03/15 11:36
老師，是內(nèi)賬的
郭老師
03/15 11:37
那一張的差額放到未分配利潤(rùn)里面去。
84785009
03/15 13:44
比如？老師可不可以說清楚點(diǎn)
郭老師
03/15 13:45
你好，期初的未分配利潤(rùn)9855428.39減787000未分配利潤(rùn)填寫這個(gè)。
郭老師
03/15 13:45
期末根據(jù)這個(gè)來的
84785009
03/15 14:21
那這兩個(gè)不平是因?yàn)槲?3年的分錄沒做好嘛？
郭老師
03/15 14:22
不是的，你這個(gè)期初就不評(píng)
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