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我有一家公司，里面呢只有法人一個人，他呢買了社保，每個月有扣款，但是又不發(fā)工資，然后呢還給他報了5000的個稅，那我這個賬怎么做
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借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資5000
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保。
借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保
貸銀行存款。
2024 03/12 15:47
84784972 
2024 03/12 15:55
為什么不能直接這樣做
郭老師 
2024 03/12 15:56
第一個肯定不對，你申報的工資是5000啊，你為什么要計提5000多？
郭老師
2024 03/12 15:56
第二個社保需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡。
84784972
2024 03/12 15:58
后面幾個月申報的是這個金額
郭老師
2024 03/12 15:59
那你就按照這個來計提
84784972
2024 03/12 15:59
還有一個，就是我實際是不發(fā)放工資的，那我這個工資就一直借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，掛著嗎
郭老師
2024 03/12 16:00
對的對的，一直掛著這個。
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