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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年費(fèi)用多計(jì)入的調(diào)整，先是在現(xiàn)在的賬上做調(diào)整，然后再對(duì)22年匯算清繳做更正申報(bào)，那這個(gè)賬務(wù)處理不是影響本年利潤(rùn)了嗎
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這個(gè)不對(duì)，把以前年度損益調(diào)整直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配才行
03/05 12:25
84785005 
03/05 12:35
我想問一下。其他應(yīng)收社保總是借方余額，也查不到原因。其實(shí)到2022年7月是平的，但后面10月11月記錯(cuò)科目，繳費(fèi)都計(jì)入了管理費(fèi)用，在23年3月調(diào)整過一筆，到另外一筆沒有調(diào)整，就是還有一筆 沒有調(diào)整，如果做了調(diào)整。借方應(yīng)是2749.37，那是不是就是繳納后又會(huì)平了
東老師 
03/05 13:19
正常來說不會(huì)一直有余額，應(yīng)該是繳納就就沒有余額，等計(jì)提的時(shí)候才有余額。
84785005
03/05 13:59
老師我能你v嗎，幫我看幾個(gè)表，我實(shí)在不會(huì)了，真不知道哪里出了問題
東老師
03/05 14:00
這個(gè)真是抱歉，有要求不能加微信
84785005
03/05 14:30
那22年的錯(cuò)誤在23年調(diào)整也是直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
東老師
03/05 14:30
對(duì)，通過利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的調(diào)整呢
84785005
03/05 16:07
那費(fèi)用之間的科目錯(cuò)誤，調(diào)整的話是借貸都用以前年度損益調(diào)整？
東老師
03/05 16:07
費(fèi)用之間就得反結(jié)賬到當(dāng)年修改
84785005
03/06 09:35
我這個(gè)做賬軟件不能反結(jié)賬[破涕為笑]
東老師
03/06 09:38
那這個(gè)就用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
84785005
03/06 11:18
調(diào)完再去改報(bào)表然后更正申報(bào)是嗎
東老師
03/06 11:19
對(duì)，是的，沒錯(cuò)，是這樣的
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