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22年費用多計入的調(diào)整，先是在現(xiàn)在的賬上做調(diào)整，然后再對22年匯算清繳做更正申報，那這個賬務處理不是影響本年利潤了嗎
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這個不對，把以前年度損益調(diào)整直接轉到利潤分配未分配才行
03/05 12:25
84785005 
03/05 12:35
我想問一下。其他應收社保總是借方余額，也查不到原因。其實到2022年7月是平的，但后面10月11月記錯科目，繳費都計入了管理費用，在23年3月調(diào)整過一筆，到另外一筆沒有調(diào)整，就是還有一筆 沒有調(diào)整，如果做了調(diào)整。借方應是2749.37，那是不是就是繳納后又會平了
東老師 
03/05 13:19
正常來說不會一直有余額，應該是繳納就就沒有余額，等計提的時候才有余額。
84785005
03/05 13:59
老師我能你v嗎，幫我看幾個表，我實在不會了，真不知道哪里出了問題
東老師
03/05 14:00
這個真是抱歉，有要求不能加微信
84785005
03/05 14:30
那22年的錯誤在23年調(diào)整也是直接轉到未分配利潤嗎
東老師
03/05 14:30
對，通過利潤分配，未分配利潤的調(diào)整呢
84785005
03/05 16:07
那費用之間的科目錯誤，調(diào)整的話是借貸都用以前年度損益調(diào)整？
東老師
03/05 16:07
費用之間就得反結賬到當年修改
84785005
03/06 09:35
我這個做賬軟件不能反結賬[破涕為笑]
東老師
03/06 09:38
那這個就用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
84785005
03/06 11:18
調(diào)完再去改報表然后更正申報是嗎
東老師
03/06 11:19
對，是的，沒錯，是這樣的
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