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bnsn| 提問(wèn)時(shí)間：03/03 17:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
03/03 17:21
暖暖老師
03/03 18:10
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 3450*50%*13%+2750/（1+13%）*13%=540.62萬(wàn)元
暖暖老師
03/03 18:10
業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 2250*（1+10%）*13%=321.75萬(wàn)元
暖暖老師
03/03 18:13
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 2373/（1+13%）*13%+4+2.5/（1+5%）*5%=277.12
暖暖老師
03/03 18:14
業(yè)務(wù)4進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交增值 35*（1+20%）/（1-5%）*13%=5.75 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交消費(fèi)稅 35*（1+20%）/（1-5%）*5%=2.21萬(wàn)元
暖暖老師
03/03 18:15
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是20*13%=2.6
暖暖老師
03/03 18:15
業(yè)務(wù)6預(yù)交增值稅的計(jì)算是 525/（1+5%）*3%=15
暖暖老師
03/03 18:16
業(yè)務(wù)7進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是65*80%=52
暖暖老師
03/03 18:17
當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 540.62+321.75=862.37
暖暖老師
03/03 18:18
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 862.37+525/（1+5%）*5%-（277.12+5.75-2.6-52）=659.1
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