問題已解決

老師，這題不知道感覺哪里不對，是用100來?還是用50來?，怎么答案跟解析不一樣

84785029| 提問時間：02/26 09:33
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Deerlet老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好，請等下。我看下
02/26 09:35
Deerlet老師
02/26 09:39
你好，該 制藥 廠 當 月 應(yīng)納增值稅=銷項稅額—（進項稅額—不得扣除的進項稅額）=100 萬*13%—（6.8萬—6.8萬*50萬/（50萬+100萬））=13萬—（6.8萬—6.8萬*50/150）=8.47萬
84785029
02/26 10:02
答案B 100*13%-6.8*100/（100%2b50）=8.47，怎么算的
Deerlet老師
02/26 10:10
銷項稅額=100*13%=13 可以抵扣的進項稅額=6.8*（100/（100+50））=4.53 應(yīng)納稅額=銷項-進項=13-4.53=8.47
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