問題已解決

對方22年7月份開具的紅字發(fā)票，現(xiàn)在12024.02月才發(fā)給我，還能入賬嗎?我之前已經(jīng)把藍字發(fā)票抵扣過了，這電子稅務(wù)局上怎么處理，賬的分錄怎么做?

m2620_23366| 提問時間：02/23 22:52
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言-老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好，做進賬稅額轉(zhuǎn)出，按購進商品做分錄，借，原材料。紅字借應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)付帳款，紅字
02/23 22:56
言-老師
02/23 22:57
電子稅務(wù)局，在進項那張表上，有一欄進賬轉(zhuǎn)出，填上數(shù)字
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