問(wèn)題已解決

老師，咨詢一下，上月發(fā)票沖紅后多繳的增值稅次月沖減分錄怎么寫(xiě)呀

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人的嗎？
02/20 16:19
84785000
02/20 16:28
是的哦 老師啊
郭老師
02/20 16:30
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅肖項(xiàng)，這個(gè)錢(qián)退回來(lái)了嗎？
84785000
02/20 17:45
不退，次月抵扣
郭老師
02/20 17:47
你好，那就做上面的就可以的，不能退稅的就做上面的。
郭老師
02/20 17:47
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底。
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