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發(fā)沖紅多繳增值稅分錄怎么寫，次月沖減多繳增值稅分錄怎么寫
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是紅沖了收入的嗎？
2024 02/20 16:28
84784966 
2024 02/20 16:31
是的，我們是銷售方，發(fā)票金額比之前的少了
郭老師 
2024 02/20 16:35
借應收賬款，負數
貸主營業(yè)務收入，負數
應交稅費、應交增值稅銷項，負數
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅銷項。
84784966
2024 02/20 16:41
沖紅后有多繳的增值稅，這個多繳的怎么寫分錄，次月沖減多繳的又怎么寫分錄呢
郭老師
2024 02/20 16:41
你好，多交的時候不用做賬務處理，正常結轉就行。
郭老師
2024 02/20 16:42
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅銷項。
紅沖多交，但是沒有退回來的做這個。
84784966
2024 02/20 17:02
沒退回來的，結轉多繳是不是這樣寫分錄借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅（多繳金額）貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅（多繳金額），但是次月抵扣的分錄又怎么寫呀
郭老師
2024 02/20 17:04
不做這個
抵扣借轉出未交
貸未交增值稅
84784966
2024 02/20 17:12
這樣做的話，那不是沒有抵扣到，未交增值稅就越多了，本來月底結轉增值稅未交增值稅就在貸方的呀，抵扣時又是貸方，那不是未交增值稅就越多了
郭老師
2024 02/20 17:17
肖像減進項-留底
算出我上面的來
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