問(wèn)題已解決

以前年度已核銷的往來(lái)款，今年企業(yè)無(wú)依據(jù)轉(zhuǎn)回，借未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款，審計(jì)要做調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做

kjwxlong| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前你核銷的時(shí)候怎么核銷的？
01/31 10:38
kjwxlong
01/31 10:51
借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤(rùn)
郭老師
01/31 10:51
就做相反的就可以了。
kjwxlong
01/31 10:58
正常反向沖銷，需要調(diào)整為借其他應(yīng)付款，貸年初未分配利潤(rùn)嗎，還是直接借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤(rùn)，相當(dāng)于影響本期還是上期？
郭老師
01/31 10:59
是的，對(duì)的，是這么做的。
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