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老師高鐵票是/1.09*0.09！算稅額

84784979| 提問時間：01/23 16:31

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姜再斌老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

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你好同學(xué)，進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%。

01/23 16:32

84784979

01/23 16:47

老師，我高鐵票，計算做進項抵扣了，還可以把高鐵票，復(fù)印，貼在報銷單后面報銷吧？做報銷的憑證？

姜再斌老師

01/23 16:49

你好同學(xué)，最好是高鐵票的原件附在憑證后面，做為報銷的憑證。

84784979

01/23 17:24

老師，那我進項抵扣直接計算好稅額，留著報稅時抵扣就可以了是把，計算好稅額，收集好，金額，報稅時填附表二，8b%2b10欄

姜再斌老師

01/23 18:06

對涉及到計算抵扣的，你在賬務(wù)處理上就直接，如果你這期想抵扣，就直接確認為進項稅額，然后在申報表的時候附表二，就你說的那個8B和第十欄就填上就可以了。

姜再斌老師

01/23 18:06

比如說你涉及到這個差旅費報銷這個鐵路車票，當(dāng)你涉及到報銷的時候，就是借管理費用或者銷售費用，然后呢，你想抵扣的稅直接確認為借應(yīng)繳稅費，應(yīng)繳增值稅進項稅額，然后貸呢，就是庫存現(xiàn)金或者銀行存款，這樣的話呢，你賬上就會體現(xiàn)，同時你申報表也會有，這樣就是賬和表就一致了。