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問題已解決
我們是上市公司，我們每年都會給員工報銷采暖費，通知是采暖費上交發(fā)票的時間是10月份，然后11月份會把報銷的錢轉到員工的工資卡上，我想問一下這種情況這個采暖費的費用是走到10月份還是11月份？
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要是10月份收到發(fā)票，10月份就入賬。然后11月做付款的分錄。
01/18 11:35
玲老師 
01/18 11:35
就是10月計費用，然后11月付款。
m93379088 
01/18 11:37
那是應該10月份做付款的分錄還是11月份做付款的分錄呢？
玲老師
01/18 11:40
11月份做付款的分錄。
m93379088
01/18 11:42
老師，那11月份計費用可以嗎？為什么？
玲老師
01/18 11:46
10月份沒寄費用報銷的這個月11月份直接計入費用可以的。
m93379088
01/18 11:53
有的人說這樣做不符合權責發(fā)生制，為什么？
玲老師
01/18 11:59
全責發(fā)生制就是發(fā)生的那一個月轉賬。所以我后面給你說了，你要是當月發(fā)生的時候沒做賬做在11月份也可以呀就相當于補寄了，不影響全年利潤。
m93379088
01/18 12:14
老師，1.就是說10月份公司收到員工發(fā)票的時候就應該記賬，通知10月份上交發(fā)票，就相當于10月份要計費用了是嗎？2.如果把費用記在11月份了，就相當于把10月份發(fā)生的費用記到11月份了，就不符合權責發(fā)生制唄？老師麻煩分別回答一下兩個問題唄。
玲老師
01/18 12:49
第一個是的第二個是的
第1個是的，第2個是的，這兩個說的都對。
m93379088
01/18 13:05
老師，如果通知上說11月份上交發(fā)票的話，那即使發(fā)票是10月份的，是不是也正常應該計入11月份費用？因為通知寫的11月份上交發(fā)票就相當于確定11月份入賬了，對嗎？
玲老師
01/18 13:05
其實你不用糾結這個。那是10月份交來的發(fā)票，你就按10 10月入賬，11月把發(fā)票交來就11月份入賬，這樣就可以了。實際上他沒有影響。
玲老師
01/18 13:06
他對全年的利潤一點影響都沒有。
m93379088
01/18 14:17
老師，如果發(fā)票是10月份的但是是11月份交上來的，那應該入在幾月份呢？
玲老師
01/18 14:19
你看你10月份入賬沒你10月份入賬你就把發(fā)票貼到10月份憑證后面就行。
10月份要沒入賬，直接費用就記到11月份，這個你不用糾結。
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