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郭老師接 麻煩看下這個問題
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你好，你這個紅沖的是在幾月份做賬務處理啊，如果是當年的可以啊。
01/12 14:13
84784970 
01/12 14:16
是當年的 我們12月份的賬還沒結完
郭老師 
01/12 14:17
可以的，可以這么做的。
84784970
01/12 14:23
那認證了不需要做認證轉出嗎 借 應交增值稅-進項稅 貸 應交增值稅-待認證進項稅 我這里卡住了
郭老師
01/12 14:24
你好。你認證了不需要做待認證，你之前也沒有做到待認證呀。
84784970
01/12 14:34
那正常做法就是進庫時 借 庫存商品 應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款
認證后 借 應交增值稅-進項稅 貸應交增值稅-待認證進項稅 是這樣嗎
然后報銷的 正常做法是 借 部門費用 應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款
認證后 借 應交增值稅-進項稅 貸 應交增值稅-待認證進項稅 沒錯吧？
郭老師
01/12 14:35
是的，對的，沒有問題的，可以的。
84784970
01/12 14:46
印花稅我還是有點懵，抖音看到說所有購進跟銷售都要繳納印花稅，我電話咨詢稅務局說是銷售給到個人的不需要繳納印花稅，給到公司都要繳納印花稅 說是有沒有合同都要繳納 那就不管合同了？
郭老師
01/12 14:47
對的，是的，那就不用管合同的。
84784970
01/12 14:55
那就根據(jù)銷售額和采購額來做了？銷售額還要分個人和公司
郭老師
01/12 14:55
對的，是的，不管是銷售還是采購，都需要區(qū)分個人和公司，個人的不是不需要交嗎？
84784970
01/12 14:59
難搞 而且一直都沒繳過印花稅 我現(xiàn)在要整23年的 不知道能不能一起報
郭老師
01/12 15:00
你好，對的是的，最好是補上。
84784970
01/12 15:01
我看了網(wǎng)上很多人購進這塊的沒有做 不知道會不會補
郭老師
01/12 15:02
需要的，嚴格來說都需要交。
郭老師
01/12 15:02
補不補的話，這個就看你們自己要求了。
84784970
01/12 15:02
購進也要分個人和公司嗎？跟個人采購也免交是吧
郭老師
01/12 15:05
是的，購入、銷售都需要考慮個人。
84784970
01/12 15:09
專利轉讓要繳納嗎 繳納的話是幾個點？
郭老師
01/12 15:11
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
84784970
01/12 15:13
一般納稅人 專利轉讓是個人
郭老師
01/12 15:15
增值稅1%、附加稅6%，印花稅萬分之三減半。
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