問(wèn)題已解決

去年己認(rèn)證抵扣了的發(fā)票現(xiàn)在稅局說(shuō)不能抵要補(bǔ)繳稅怎么做帳？

m1329668| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 17:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。要看你當(dāng)時(shí)是怎么做的憤怒。
01/11 17:36
m1329668
01/11 21:30
借：應(yīng)交稅金_進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金_進(jìn)項(xiàng)稅 這樣做對(duì)么？
宋生老師
01/12 07:25
你好！不是。比如原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
m1329668
01/12 16:43
如果是材料，就借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增稅_進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
宋生老師
01/12 16:46
你好，是原材料的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，就 借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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