問題已解決

請教一個問題哈！去年稅盤的技術服務費抵稅了，然后因為開票問題稅務說不能抵，要補去年的稅。這個分錄要怎么做？增值稅跟附加稅都有

84784959| 提問時間：2022 11/29 10:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好同學，正常計提就行， 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅，然后 借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
2022 11/29 10:58
李霞老師
2022 11/29 10:58
附加稅的話，借稅金及附加貸應交稅費，借應交稅費貸銀行。
李霞老師
2022 11/29 10:59
因為咱去年的清繳已經(jīng)結(jié)束了，所以直接直接坐在今年，就可以了。
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