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老師,保險,當(dāng)月交當(dāng)月的怎么做分錄?
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速問速答同學(xué)你好,先說明一下是什么保險?
01/08 14:05
王曉曉老師
01/08 14:05
是社保還是商業(yè)險
84785023
01/08 14:07
借:管理費用-保險?
貸:應(yīng)付職工?
借:應(yīng)付職工?
貸:銀行存款 (剛剛有個老師是這樣回答的)
王曉曉老師
01/08 14:08
是這樣,如果你想更明細(xì)就做二級科目
王曉曉老師
01/08 14:09
另外你的員工是不是都是管理人員,如果是管理費用就入管理費用,不是就做其他的費用里
84785023
01/08 14:12
保險是 :社保
84785023
01/08 14:13
當(dāng)月繳納的社保需要計提么?
王曉曉老師
01/08 14:14
嗯,知道了,剛那個老師說的都是一級科目,如果想明細(xì)就設(shè)置二級科目
84785023
01/08 14:15
當(dāng)月繳納的社保需要計提嗎?
王曉曉老師
01/08 14:16
要過一下科目最好
王曉曉老師
01/08 14:17
就是要過一下應(yīng)付職工薪酬這個科目,就是你所說的計提
84785023
01/08 14:45
就是全部通過,借:管理費用--工資 管理費用--社保
貸:應(yīng)付職工薪酬?
王曉曉老師
01/08 14:46
計提借:管理費用-社保貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 實際繳納的時候借:應(yīng)付職工薪酬-社保貸:銀行存款
84785023
01/08 14:49
一個是單位繳納。一個是代繳,怎么做?
王曉曉老師
01/08 15:01
實際繳的時候做借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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