問(wèn)題已解決

老師，我們的保險(xiǎn)當(dāng)月交當(dāng)月的，工資是當(dāng)月的發(fā)上個(gè)月的，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/26 16:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)收款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023 06/26 16:24
84785041
2023 06/26 16:27
老師社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的，工資是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月的，社保用其他應(yīng)付款么。
玲老師
2023 06/26 16:32
社保用其他應(yīng)收款，下個(gè)月發(fā)工資時(shí)扣下來(lái)。
玲老師
2023 06/26 16:32
那個(gè)我打錯(cuò)了，是用其他應(yīng)收款。
84785041
2023 06/26 16:40
您看我們的記賬規(guī)則哦，前任都是6月份計(jì)提的5月份工資發(fā)放也是5月份工資，可社保6月份扣6月的，按照這個(gè)規(guī)則我的記賬正確嗎
84785041
2023 06/26 16:41
這張清楚
玲老師
2023 06/26 16:47
您好，您的圖片我看不清楚，我發(fā)給你的就是正確分錄，就把其他應(yīng)付款改為其他應(yīng)收款，其他沒(méi)有變化。
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