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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月交當(dāng)月的社保，需要計(jì)提嗎？怎么做分錄呢？
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 04/19 10:29
84784954 
2022 04/19 10:32
老師，您這個(gè)怎么有其他應(yīng)付款又有其他應(yīng)收款呢？到底用哪個(gè)呢？
郭老師 
2022 04/19 10:35
這個(gè)看你們單位自己先繳納社保后，從工資里扣除的用其他應(yīng)收款，
其他的用其他應(yīng)付款
84784954
2022 04/19 10:37
單位和個(gè)人的都是一起扣繳呢
郭老師
2022 04/19 10:39
個(gè)人負(fù)擔(dān)的，從工資里扣除，什么時(shí)候扣？
84784954
2022 04/19 10:51
我以前做的都是下月繳納當(dāng)月的做的其他應(yīng)收款，這個(gè)是當(dāng)月交當(dāng)月的，我就不太清楚了
郭老師
2022 04/19 10:54
你是從當(dāng)月的工資里扣除嗎？還是下一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候扣除？
84784954
2022 04/19 10:54
還有個(gè)問(wèn)題，當(dāng)月交社保，也需要計(jì)提嗎？
84784954
2022 04/19 10:55
區(qū)別就在當(dāng)月發(fā)放還是下月發(fā)放工資里扣除是嗎
郭老師
2022 04/19 10:56
需要計(jì)提的，不管是當(dāng)月繳納，次月繳納，都是需要機(jī)體必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)的。
郭老師
2022 04/19 10:56
主要是看你是從哪個(gè)月份工資里扣除。
84784954
2022 04/19 10:57
那做了當(dāng)月計(jì)提，可以當(dāng)月支付嗎
郭老師
2022 04/19 11:00
你好，支付看工商局的要求，不是你單位想什么時(shí)間支付就什么時(shí)間支付，可以嗎？
84784954
2022 04/19 11:10
因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里查看到是當(dāng)月扣繳當(dāng)月社保的，我的意思是我做帳也是做當(dāng)月是嗎
郭老師
2022 04/19 11:14
是的是的，是這么做的。
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