問(wèn)題已解決

老師 23年12月繳附加稅的時(shí)候用22年減半政策剛出的時(shí)候應(yīng)該退回但是留抵的附加稅抵減了 11月附加稅已經(jīng)正常計(jì)提 這個(gè)情況要怎么記賬

m14183588| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 21:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，等于說(shuō)計(jì)提多了是把
01/02 21:56
m14183588
01/02 21:59
對(duì)的 就是想說(shuō)這個(gè)是22年應(yīng)該退回的附加稅 應(yīng)該怎么處理這塊
小鎖老師
01/02 22:01
這個(gè)的話，借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整? 借?前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn)
m14183588
01/02 22:04
不是退回老師 之前那個(gè)會(huì)計(jì)她選了以后抵扣 然后我們這個(gè)系統(tǒng)不知道怎么回事 我這次賬戶里沒(méi)錢了 充上錢手動(dòng)扣的時(shí)候 他才蹦出來(lái)的提示有這部分留抵 直接給我在今年的附加稅里扣掉了 這樣我怎么處理
小鎖老師
01/02 22:07
銀行流水這個(gè)沒(méi)有變動(dòng)嗎？
m14183588
01/02 22:09
就是比如我應(yīng)該交100 抵扣后就給我扣了80
小鎖老師
01/02 22:10
那你們這個(gè)計(jì)提的可以沖銷20的呀
m14183588
01/02 22:11
我知道沖銷 但是沖銷這部分不是涉及到應(yīng)該是22年退回的附加稅嘛 她給延遲抵扣了 這部分我要不要再記到未分配利潤(rùn)里
小鎖老師
01/02 22:12
恩，通過(guò)未分配利潤(rùn)的
m14183588
01/02 22:14
那就是借稅金及附加-20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 -20 然后借稅金及附加20 貸未分配利潤(rùn)20？
m14183588
01/02 22:14
那就是借稅金及附加-20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 -20 然后借稅金及附加20 貸未分配利潤(rùn)20？
小鎖老師
01/02 22:14
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
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