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你好請問：上年暫估的材料，今年來了發(fā)票，成本差異走以前年度損益調(diào)整對嗎，應(yīng)該怎么做分錄？
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你好
結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
之前完整的怎么做的
2023 12/25 19:36
小脖耿耿 
2023 12/25 19:38
結(jié)轉(zhuǎn)了，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本-材料 貸：原材料
郭老師 
2023 12/25 19:40
借應(yīng)付帳款貸原材料
借原材料貸以前年度損益調(diào)整
借原材料貸應(yīng)付帳款
借以前年度損益調(diào)整貸原材料
小脖耿耿
2023 12/25 19:40
來票時：沖銷：借：原材料- 貸：暫估- 訂正：借：原材料 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款-A公司 貸：以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 12/25 19:43
可以的，可以這么做的
小脖耿耿
2023 12/25 19:46
像我這樣做可以是嗎？ 之后又 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
小脖耿耿
2023 12/25 19:48
成本減少了，22年的所得稅怎么辦？
郭老師
2023 12/25 19:51
匯算清繳調(diào)增就可以
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