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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想咨詢一下 年底企業(yè)的費(fèi)用票找不來 先預(yù)提 這個(gè)等匯算清繳前找來就可以吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
學(xué)員您好，是的，對(duì)的業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2023 12/22 10:01
哈哈 
2023 12/22 10:03
那如果找來票和沒找來票分別怎么做分錄
易 老師 
2023 12/22 10:09
有票不需要調(diào)整，沒有票都需要調(diào)整填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他調(diào)增
哈哈
2023 12/22 10:13
那我賬上應(yīng)該怎么做分錄呢
哈哈
2023 12/22 10:14
有票和沒票都怎么做分錄呢
易 老師
2023 12/22 10:20
一般不需要單獨(dú)處理的然后對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
哈哈
2023 12/22 10:31
如果來票的話不是需要沖預(yù)提費(fèi)用嗎
易 老師
2023 12/22 10:32
學(xué)員您好，是的，對(duì)的。有差額可以先沖掉，重新做正確的
哈哈
2023 12/22 10:36
您就是一下具體分錄怎么做 有票和無票的
易 老師
2023 12/22 10:42
沒有差額，就把發(fā)票放在原先的憑證后面就行。沒有發(fā)票就做納稅調(diào)整只需一要調(diào)申報(bào)表11，都不需要做會(huì)計(jì)分錄。發(fā)票金額不一致，這種情況屬于更正，并不是必然發(fā)生的。
哈哈
2023 12/22 10:46
那更正的分錄怎么寫
易 老師
2023 12/22 10:47
紅沖以前的錯(cuò)誤金額憑證，再做藍(lán)字正確憑證
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