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老師，問一下一般納稅人增值稅申報表：期初未交稅額，本期繳納上期應(yīng)納稅額，這是什么意思，不是當月申報上月嗎，為什么期初未交稅額那么大，本期繳納上期應(yīng)納稅稅額是怎么出來的
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25是上個月應(yīng)補稅款
次月繳納在30藍填寫一樣的
2023 12/13 19:03
hahaacc 
2023 12/13 19:09
那怎么25和30的數(shù)字不一樣呢，如果都是上月未繳款的意思
郭老師 
2023 12/13 19:10
你和25藍這個是他自動出來的
30你可以自己修改，你們有欠費嗎？
hahaacc
2023 12/13 19:12
這是我在網(wǎng)上看的教學視頻，就對這兩個地方數(shù)據(jù)不明白
hahaacc
2023 12/13 19:13
正常不是應(yīng)該25和30攔都是0嗎
hahaacc
2023 12/13 19:14
老師，如果每個月都是正常申報正常繳納，是不是這兩項就應(yīng)該是0
郭老師
2023 12/13 19:14
25是上一個月的應(yīng)補稅款，如果正常交稅，30欄和25欄都是一樣的
hahaacc
2023 12/13 19:18
打個比方 ，10月申報9月增值稅，應(yīng)納稅額300，那么25和30就都是300，前提是沒有拖欠以往月份的稅額未交，老師，是不是這樣理解
郭老師
2023 12/13 19:18
對的，是的，是這么理解的
hahaacc
2023 12/13 19:22
老師，那像截圖那種25攔六萬多，30欄四千多，應(yīng)納稅額八千八，意思是從年初到申報月一共欠了六萬多沒交，這次申報應(yīng)該交八千多，但是只交了四千多嗎，這種怎么可以只交部分啊，網(wǎng)上申報繳納不是足額嗎，還可以自己選擇交多少嗎
郭老師
2023 12/13 19:23
你去看一下，應(yīng)該是年累計，你之前30欄填寫的不對，然后25欄就給你累計下來了。
hahaacc
2023 12/13 19:32
啥，意思是30欄是年累計，那25欄為啥說是30欄填錯了，累計下來的25欄
郭老師
2023 12/13 19:33
好，如果你沒有欠稅，25欄和這個30欄填寫一樣的就可以了。
hahaacc
2023 12/13 19:43
老師，換種情況， 10月申報上月，應(yīng)納稅額300，但是1-8月有未交稅額700，那么25欄是不是1000，30欄就是300
郭老師
2023 12/13 19:45
那你看一下之前年度是正確的嗎？
hahaacc
2023 12/13 19:51
老師，現(xiàn)在就單單上面那種假設(shè)的情況下，是按上面的一樣嗎
郭老師
2023 12/13 19:51
對的，是的，是這么做的。
hahaacc
2023 12/13 19:53
好的，謝謝老師這么耐心的回復(fù)，感謝感謝
郭老師
2023 12/13 20:06
不用客氣，工作愉快
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