問(wèn)題已解決

第三十欄本期應(yīng)繳納上期稅額填寫(xiě)后本期應(yīng)納稅額為負(fù)。上期的增值稅本期才繳納的，填進(jìn)去之后本期的應(yīng)納稅額就成負(fù)數(shù)了

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 11:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，不會(huì)為負(fù)的，看你的情況，是不是起初你們有預(yù)繳納的稅款啊，或者是進(jìn)項(xiàng)稅額之前有留底，再者有可能是你之前的報(bào)表的一些數(shù)據(jù)構(gòu)輯關(guān)系的部分填寫(xiě)的有失誤，或者是不準(zhǔn)確。按照你提供的這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，既然本期有應(yīng)不退稅額核山旅，就說(shuō)明銷(xiāo)項(xiàng)稅額是大于進(jìn)項(xiàng)稅額的，期末未繳稅額按照道理來(lái)說(shuō)應(yīng)該和你本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是一致的。如果不是你單位有預(yù)繳的稅款。你對(duì)照一下之前的納稅申報(bào)主表，看看30欄的“唯運(yùn)本期繳納上期應(yīng)納稅額”和25欄的數(shù)，是否一致。最后是從1月份開(kāi)改凳始，從頭對(duì)照一下
2022 09/29 11:33
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