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建筑施工企業(yè)一般納稅人：有大額進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，本期一般計(jì)稅項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)納稅額。本期簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開(kāi)出一張負(fù)數(shù)3%的發(fā)票，假如稅額-3元。主表如何填報(bào)？附表4本期實(shí)際抵減的稅額如何填寫(xiě)？

wadd| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 14:01
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楊艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
簡(jiǎn)易計(jì)稅情況下，因開(kāi)具紅字發(fā)票導(dǎo)致本期負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額大于正數(shù)銷(xiāo)售額產(chǎn)生負(fù)數(shù)，如實(shí)填寫(xiě)，如無(wú)法全申報(bào)或者出現(xiàn)一窗式比對(duì)不符，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳辦理納稅申報(bào)。
2023 12/13 14:04
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