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根據(jù)這個表，請問我怎么填金蝶科目初始數(shù)據(jù)這個表的數(shù)據(jù)
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同學(xué)，你好，你不是已經(jīng)填完了嗎？
2023 12/08 15:43
84784998 
2023 12/08 15:45
填的不對 填的不對
84784998
2023 12/08 15:47
這個實際損益發(fā)生額有余額請問怎么填
桂龍老師 
2023 12/08 15:50
同學(xué)，你好，實際損益發(fā)生額可以不用填。
如果你要填的話，就填科目的累計發(fā)生額
84784998
2023 12/08 16:00
本年利潤累計借方是1338225.13-40000=1298225.13元，還是-1338225.13%2b696135.01
桂龍老師
2023 12/08 16:13
本年利潤是單獨的
以前年度損益調(diào)整與未分配的數(shù)據(jù)合并
84784998
2023 12/08 16:39
現(xiàn)在試算不平衡了，請問可以怎么調(diào)
桂龍老師
2023 12/08 16:44
你的本年累計兩列的數(shù)據(jù)有問題啊
那你就要拿你的原始數(shù)據(jù)與科目余額表的數(shù)據(jù)逐行核對
首先要保證你的原始數(shù)據(jù)是平的
84784998
2023 12/08 16:53
原始的用友進不去了，已經(jīng)導(dǎo)不出科目余額表了，請問一下有什么辦法強制弄平嗎
桂龍老師
2023 12/08 17:06
可以啊
你隨便掛個科目，把那個差額掛進去
你現(xiàn)在是借方多，貸方少，那你就把差額那個數(shù)，找個科目填到貸方就行了
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