問(wèn)題已解決

，稅務(wù)讓自查應(yīng)轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額，這是什么意思

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/04 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位有簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是？對(duì)應(yīng)的這一部分進(jìn)項(xiàng)，你抵扣增值稅了沒(méi)有？
2023 12/04 16:28
84785010
2023 12/04 16:31
公司是一般納稅人，簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，，這個(gè)在哪兒能自查到
郭老師
2023 12/04 16:31
同學(xué)，就像你銷(xiāo)售a產(chǎn)品，這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅，然后你購(gòu)入的a產(chǎn)品，或者是自己加工生產(chǎn)的這個(gè)a產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，你需要自己統(tǒng)計(jì)的，對(duì)方給你開(kāi)的發(fā)票，專票上面的稅額。
郭老師
2023 12/04 16:32
既用在簡(jiǎn)易計(jì)稅，還用在一般計(jì)稅的，比如這個(gè)房屋租金，你分不出來(lái)誰(shuí)用了多少的，這個(gè)需要計(jì)算抵扣，這種一般是指費(fèi)用。水電費(fèi)、房屋租金、辦公費(fèi)。這些。
84785010
2023 12/04 16:36
我需要統(tǒng)計(jì)對(duì)方給我開(kāi)的發(fā)票，專票上面的稅額，
郭老師
2023 12/04 16:37
是的，是的，是這么做的。
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